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       强新宝2新宝2最新版本财务管理工作，本着勤俭节约的精神，严格财经纪律，合理使用每一分钱，特制订《财务管理制度》，以规范我校财务收支行为。
       一、 预算制度：
       1、 每年的12月份，新宝2新宝2最新版本制定出第二年财务开支预算，每学期开学再试其收入，具体修定预算表。
       2、 除常规开支以外的大额经费开支，应写出书面报告交新宝2新宝2最新版本校长，在校长办公会上研究同意后，才能纳入预算内开支。
       3、 每年的开支一般不超出当年的收入。
       4、 不得私自开支经费，计划外的开支，未经校长办公会批准，不予以报销。
       二、 统一审批制度：
       1、实行校长审批制度，先由经办人签字，再由分管领导签字，最后由校长签字报销。
       2、对不合理的开支和未经审批的开支，出纳不得付款，会计不能入账，并及时向新宝2新宝2最新版本领导反映。任何人不得无理纠缠出纳员或会计员。
       三、各类费用报销制度：
       1、会议费、活动费及招待费的管理
       （1）新宝2新宝2最新版本举行大型活动确需经费，须经分管领导拟出报告，经校长办公会研究同意并决定其总金额方能开支。
       （2）对外活动的接待费，按新宝2新宝2最新版本有关制度规定由校长同意，并确定出接待标准、陪同人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束后由经办人当面结账，签字报销时签单条附后。事前未经规定程序允许，一律不予报销，由经办人负责。
       （3）上级的各项收费，报销发票时，要出示上级征收费的文件或通知。
       2、差旅费的管理
       3、办公用品添置费的管理
       （1）添置办公用品、设备，由各处室负责人向分管领导提出申请，并填写申请购置表，由新宝2新宝2最新版本根据新宝2新宝2最新版本经费计划权衡后做出批示，由 实施。不经允许自行购置不予报销。
       （2）办公用品一律由新宝2新宝2最新版本校产科统一购买。不得私自购买，否则不予以报销。购买的物品一律到物品保管室登记造册，再有有关科处室领走。
       4、其他费用
       接待如需用烟茶、水果、水等，由校长指派采购员购买。
       四、 会计报表制度
       1、年初向校长报送收支预算表，年终要报送收支决算总表，并写出预决算说明书。
       2、每月向校长报送预算内、预算外资金的收支报表。
       五、 财务审计制度
       1、新宝2新宝2最新版本财务要定期审计，做到查漏补缺，纠正错误。对审计出的错误严肃处理。每次审计结束后要及时写出书面报告向校长汇报情况，并自觉接受教职工监督。
       2、离任审计。新宝2新宝2最新版本财会人员在离任进行工作交接时，在新宝2新宝2最新版本领导的监督下，向新任财会人员办理移交手续，以确保财力关系的连续性。
       六、财会人员的任免制度
       财会人员的任免依据上级事业单位人事任免精神，新宝2新宝2最新版本聘用。对在具体业务开展过程中造成重大工作失误的，新宝2新宝2最新版本将作出免职处理。